【摘 要】
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在市场竞争日益激烈、宏观环境和政策复杂多变,不确定因素随时存在的情况下,如何提升小微企业自身的核心竞争能力,实现企业战略目标,确保企业健康、持续、稳定的发展,是每个
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在市场竞争日益激烈、宏观环境和政策复杂多变,不确定因素随时存在的情况下,如何提升小微企业自身的核心竞争能力,实现企业战略目标,确保企业健康、持续、稳定的发展,是每个企业面临的问题。企业内部控制的合理性及有效运行是提高企业风险防范能力,实现企业战略目标的根本措施。论文基于内部控制理论,以托华公司的内部控制为案例研究对象,运用文献检索法、个案分析法、定性分析法等方法,对托华公司现有业务部门、不同岗位人员进行访谈,参与访谈的企业人员范围广泛、覆盖企业各项关键经营管理活动,调查结果对论文分析提供详实合理的数据支撑。进而对内控制度进行分析和梳理,剖析其存在的问题与缺陷,在此基础上,提出了优化托华公司内部控制制度的各项措施,并提出其应用保障条件。
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