【摘 要】
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<正> 笔者将销售环节的内部控制归纳为“三权分立、四部门联合控制”。每一项销售业务由销售、信用、财务3个部门联合授权批准,并且3部门相对独立,相互监督,对不同领导负责;
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<正> 笔者将销售环节的内部控制归纳为“三权分立、四部门联合控制”。每一项销售业务由销售、信用、财务3个部门联合授权批准,并且3部门相对独立,相互监督,对不同领导负责;每一项业务由销售、财务、信用3个部门进行及时监控,审计部门不定期对3个部门业务管理进行审计监督。销售环节的控制流程具体包括以下9个方面: 一、信用的评审。每年度末,
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