【摘 要】
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随着社会环境、市场环境日趋复杂,企业所面临的风险更多样,也更多变,各领域对风险的重视与日俱增,理论的发展也进入了快车道。然而,在业务执行过程中,许多业务人员尚不清楚业
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随着社会环境、市场环境日趋复杂,企业所面临的风险更多样,也更多变,各领域对风险的重视与日俱增,理论的发展也进入了快车道。然而,在业务执行过程中,许多业务人员尚不清楚业务流程内控制度与内控目标之间的逻辑关系,企业内控制度与具体业务流程总有疏离之感,全面风险管理也趋于浅表化。对此,笔者探索了从应用内部控制评价要求得出某一业务流程的内控缺陷,通过缺陷整改进一步倒逼内部控制与业务融合的实现的做法,以期促进内控措施与业务流程的全面融合,从而实现促进内控制度的完善与企业的管理提升的目的。
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