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根据单位内审工作安排，我们对设在乡镇的直属国有企业近三年来的财务进行了内部审计。当对某自来水厂及所属经营部2000年至2002年7月的账目进行审计时，发现了一张奖金和加班费的发放单有被改动的痕迹，同时发现银行存款日记账跟总账余额及原始支出凭证不符，而且所有的银行对账单没有装订进原始凭证，使我们感到疑点重重。进一步审查年度内全部