【摘 要】
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<正>【案例背景】为强化基本建设管理领域风险控制,根据总行和分行的统一部署,××中支审计组对辖内县支行办公楼维修项目进行了审计。通过现场查看、询问、调阅基建档案资料
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<正>【案例背景】为强化基本建设管理领域风险控制,根据总行和分行的统一部署,××中支审计组对辖内县支行办公楼维修项目进行了审计。通过现场查看、询问、调阅基建档案资料和会议记录、外部调查等方式,重点审计了办公楼维修项目内部控制管理、立项与建设、账务处理等内容。审计结果显示:县支行的基建维修管理基本规范,但基建管理中的部分关键环节暴露的一些问题,潜在一定的风险隐患,需引起重视。【案例介绍】
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