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新矿集团内部控制体系建设及实施路径
新矿集团内部控制体系建设及实施路径
来源 :煤炭经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yizaiyouzhe
【摘 要】
:
基于新矿集团《内部控制手册》编制与实施的视角,从确立内部控制体系建设基本框架、编制企业《内部控制手册》,规范集团公司内部各个管理层次相关业务流程,完善内部控制制度,
【作 者】
:
程伟
【机 构】
:
山东能源新汶矿业集团有限责任公司,
【出 处】
:
煤炭经济研究
【发表日期】
:
2014年09期
【关键词】
:
内部控制
内控评价
实施路径
煤炭企业
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基于新矿集团《内部控制手册》编制与实施的视角,从确立内部控制体系建设基本框架、编制企业《内部控制手册》,规范集团公司内部各个管理层次相关业务流程,完善内部控制制度,实现内部控制体系有效运行等方面对集团公司内部控制体系建设的路线图、控制实施路径以及如何开展内部控制自评价等进行了探讨。
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