【摘 要】
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摘要：目前中国石油ERP(Enterprise Resource Planning)系统目前已经全部进入系统应用阶段。通过ERP系统的实施实现了公司物流、资金流、信息流的一体化管理，为公司业务运行提供了坚强保障。本文作者通过根据系统建设过程中的经验，摸索出一套Sap ERP系统的角色建立和管理的方法，通过职责分离矩阵生成了角色互斥矩阵，通过角色互斥矩阵分派用户角色提高了管理效率，降低了内控风险。
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摘要：目前中国石油ERP(Enterprise Resource Planning)系统目前已经全部进入系统应用阶段。通过ERP系统的实施实现了公司物流、资金流、信息流的一体化管理，为公司业务运行提供了坚强保障。本文作者通过根据系统建设过程中的经验，摸索出一套Sap ERP系统的角色建立和管理的方法，通过职责分离矩阵生成了角色互斥矩阵，通过角色互斥矩阵分派用户角色提高了管理效率，降低了内控风险。
关键词：ERP；角色；互斥矩阵
一、建立角色
根据具人事部门的岗位设置，樹立ERP系统中的角色。角色和工作岗位相应，
一个岗位对应一个角色。
角色列表
二、建立角色事务代码
根据角色对应岗位所参与的具体工作为角色分配事务代码。在事务分配过程中，参照职责分离矩阵避免角色内部代码互斥。
职责分离矩阵
三、生成角色互斥矩阵
根据步骤一和步骤二的结果和职责分离矩阵生成角色互斥矩阵，具体方
法：步骤一：通过职责分离矩阵，生成代码互斥表
步骤二：从ERP系统导出角色代码表
步骤三：通过事务代码表、代码互斥表、角色代码表生成角色互斥矩阵
部分程序如下：
四、用户权限变更
当用户提交权限变更单时，根据申请内容给与添加角色，对于申请两个角色的表单参考角色互斥表，如果存在互斥进行说明并反馈
总结：由于ERP系统建设周期短，任务繁重，ERP权限管理可能比较奥薄弱，通过对角色的梳理、事务代码的梳理通过职责分离矩阵，然后形成角色互斥矩阵来指导以后用户的权限变更工作，可以大大提高效率，降低形成不符合职责分离要求的用户概率。
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