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1．内部控制测试法。对现金内部控制制度进行测试，检查了解现金内部控制是否建立并严格执行。尤其是要对互不相容职位的机构设置、人员分工、办事程序以及授权批准情况进行检查，在此基础上分析判断是否存在“小金库”问题。如果现金收付内部控制不严，存在一人记账又管钱，
“小金库’’审查方法辨析
【摘 要】
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1．内部控制测试法。对现金内部控制制度进行测试，检查了解现金内部控制是否建立并严格执行。尤其是要对互不相容职位的机构设置、人员分工、办事程序以及授权批准情况进行检查，
【机 构】
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山东诸城市
【出 处】
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农村财务会计
【发表日期】
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2007年10期
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