【摘 要】
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<正>本文拟根据《企业内部控制规范——基本规范》和《企业内部控制具体规范——采购与付款》的要求,通过对一家中型工业制造企业采购与付款内部控制系统进行分析和解剖,试图
【机 构】
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北京大地远通有限公司,天津工业大学,
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<正>本文拟根据《企业内部控制规范——基本规范》和《企业内部控制具体规范——采购与付款》的要求,通过对一家中型工业制造企业采购与付款内部控制系统进行分析和解剖,试图找出该企业在内部控制方面存在的问题并提出改进建议,为其他企业完善内部控制提供指导和帮助。该企业按照规范要求,建立了采购与付款内部控制,如规定生产部(除技术部指定的关键元器件外)制定采购计划、采购部负责组织采购、原材料仓库负责
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