【摘 要】
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【正】中国银行新疆分行营业部自1993年3月成立以来,各项业务呈良好的发展势头。截止9月末,各项存款余额达到3.4亿元,各项贷款余额达2325万元。在业务发展的同时,营业部十分
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【正】中国银行新疆分行营业部自1993年3月成立以来,各项业务呈良好的发展势头。截止9月末,各项存款余额达到3.4亿元,各项贷款余额达2325万元。在业务发展的同时,营业部十分注意加强内部管理,完善自我约束机制。 一、建立健全内控制度,完善自我约束机制。对内有:营业部主任、稽核人员、会计等5个部门35个岗位责任制;以业务科室为主的22项业务操作规程,如储蓄业务、公存接柜操作规程;各项业务规章制度,各项领导管理职责,监督检查制度。信贷、储蓄、联行、出纳等高风险业务主管领导履行管理职责情况考核表,专项检查登
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