【摘 要】
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企业所谓的健全内部控制是否得到有效执行引起人们的密切关注。为了应对激烈的国际市场竞争,内部控制的评价也得到了各国理论界和实务界的广泛重视。为规范我国企业内部管控
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企业所谓的健全内部控制是否得到有效执行引起人们的密切关注。为了应对激烈的国际市场竞争,内部控制的评价也得到了各国理论界和实务界的广泛重视。为规范我国企业内部管控工作,我国也相继颁布了有关内部控制建立、实施和评价的制度和文件,较为详细地制定了内部控制评价的执行规范,指导企业全面评价内控的设计与运行情况。然而,由于我国大多数企业缺乏专业人才对内部控制自我评价发展的支撑,难免有不足之处。因此,本文以上市公司P公司为例,研究其进行内部控制自我评价时采用的组织形式和职责安排、评价对执行程序和方法,进而总结P公司所取
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