【摘 要】
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完整的资金管理内控制度包括职责分工和职权分离,内部记录和核对制度,收支凭让传递手续等内容,因此既要强调不相容岗位分离,又要重视工作流程设计。
The complete system of
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完整的资金管理内控制度包括职责分工和职权分离,内部记录和核对制度,收支凭让传递手续等内容,因此既要强调不相容岗位分离,又要重视工作流程设计。
The complete system of internal control of funds management includes the separation of duties and powers, the separation of internal and external functions, the system of internal records and checkups, and the transfer of receipts and payments by means of transfer of receipts and payments. Therefore, it is necessary to emphasize the separation of incompatible positions and the design of work processes.
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