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一、推行业务风险图管理。做到风险提示和预警年初，根据《业务风险控制管理制度和体系》要求，制作了包括11类39项业务工作的风险防范和控制图。该图以不同颜色和特殊符号对93个风险点、114处风险隐患、139个风险控制要点及111条内控检查员检查要点进行标注和提示。同时，建立岗位风险警示牌，做到警钟长鸣。