【摘 要】
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[目的/意义]提升文献资源内部控制水平,满足学校内部控制建设的要求,建设适用于文献资源的内部控制框架体系,夯实图书馆科学管理基础.[方法/过程]从内部控制的重要性和高校图
【机 构】
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上海交通大学图书馆 上海 200240
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[目的/意义]提升文献资源内部控制水平,满足学校内部控制建设的要求,建设适用于文献资源的内部控制框架体系,夯实图书馆科学管理基础.[方法/过程]从内部控制的重要性和高校图书馆内部控制现状调研出发,明确文献资源内部控制目标.基于文献资源生命周期管理构建文献资源内部控制框架体系,以上海交通大学图书馆为例,介绍文献资源内部控制体系的实施情况和举措.[结果/结论]制定文献资源内部控制的战略目标、运营目标、合规目标和资产目标,从管理体制与机制、计划与配置、使用与维保、处置、信息化管理、绩效考评与监督评价七大部分构建文献资源内部控制框架体系,形成“规划——执行——评价——提升”的闭环质量管理,促进文献资源内部控制的动态管理和质量提升.
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