【摘 要】
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国资委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引提出了一套内控建设的基本原则、目标、框架,从宏观上引导企业提高内控水平.上海外高桥造船有限公司在内控体系建中以“工作
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国资委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引提出了一套内控建设的基本原则、目标、框架,从宏观上引导企业提高内控水平.上海外高桥造船有限公司在内控体系建中以“工作规范化、管理制度化、作业标准化”为主要目标,成立了以总经理任组长,总会计师任副组的内控领导小组,对公司主要业务流程进行了梳理优化,编制了《上海外高桥造船内部控制手册》和《海外高桥造船内部控制评价手册》等多项成果,满足财政部、国资委相关政策法规要求.经过半年多建,公司内控体系已基本建成,于2013年1月发布自我评价报告,在今年2月通过大华会计事务所内控审计.本文对外高桥造船公司内控体系建设历程进行了回顾,详细阐述了公司内控体系建设过程中的“五大创新与亮点”,并对企业内控建设成果进行了分析：实现了风险管理系统化；促进了基础管理集约化；强化了管理责任透明化；推动了公司经营规范化。以期为大型制造企业内控评价工作提供参考.
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