【摘 要】
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Y研究所自2013年起,根据集团公司的统一要求,开始进行内部控制体系建设。经过3年的内部控制体系建设工作的开展,Y研究所的各部门逐渐树立起了内部控制意识,在工作组和评价组的带领下有序开展工作,先后发布了两版《内部控制管理手册》、一版《内部控制评价手册》和三年《内部控制自我评价报告》。然而工作中也暴露出一些问题:评分标准操作困难,标准分值未细化,评价结果未量化。。本文通过案例研究,以Y研究所为案例,
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Y研究所自2013年起,根据集团公司的统一要求,开始进行内部控制体系建设。经过3年的内部控制体系建设工作的开展,Y研究所的各部门逐渐树立起了内部控制意识,在工作组和评价组的带领下有序开展工作,先后发布了两版《内部控制管理手册》、一版《内部控制评价手册》和三年《内部控制自我评价报告》。然而工作中也暴露出一些问题:评分标准操作困难,标准分值未细化,评价结果未量化。。本文通过案例研究,以Y研究所为案例,通过收集Y研究所内控控制评价资料,分析需要改进和完善的地方,构建科研院所内部控制量化评价体系。综合运用模
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