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（一）概述
本流程规定了物业公司出租房屋的租赁价格制定与批准、合同签订、入住与退出管理、租金收缴、安全管理、承租方改造装饰管理等工作流程，，旨在努力避免或降低在房屋出租管理工作中的风险，相关制度包括《自有房屋管理规定》。
（二）风险控制矩阵
1.出租房管理制度
风险事项描述：物业公司未制定房屋出租管理制度，未明确房屋租赁的各项管理程序与职责界定，可能房产代销商管理混乱，影响经营效率。
风险控制措施：公司应制定《自有房屋管理规定》，以规范自有房屋资产管理、安全管理以及租赁管理等工作程序。
风险控制痕迹：《自有房屋管理规定》文本。
2.房屋租赁归口管理
风险事项描述：未设立房屋租赁归口管理部门，可能导致公司租赁管理混乱。
风险控制措施：公司安全生产办公室负责自有房屋的各项管理工作（不含协议租金房屋）。
风险控制痕迹：安全生产办公室部门职责说明书。
3.出租房安全管理
风险事项描述：租赁房屋的安全管理规范缺乏，可能导致出租房存在安全隐患、事故频发，给公司财产带来损失。
风险控制措施：安全生产办公室指派人员进行日常安全巡回检查，遇紧急情况有权制止违章操作或危及安全生产的作业；每月组织出租房安全生产检查和事故隐患整改。
风险控制痕迹：出租房月度检查记录、隐患整改通知书。
4.租赁房屋档案管理
风险事项描述：未建立租赁房屋档案，租赁信息未及时更新，可能导致租金收入不清晰。
风险控制措施：房屋租赁管理员应建立租赁房屋档案台账，做到一户一档，及时更新。
风险控制痕迹：租赁房屋档案台账信息记录。
5.出租房租金价格制定
风险事项描述：公司房屋租赁价格管理混乱，缺乏定价标准和批准程序，可能导致随意、越权定价，产生舞弊现象。
风险控制措施：物业公司应遵循集团相关指导价格制定房屋租赁价格体系；对于低于集团指导价的项目，公司应提交请示报告，获集团批准后方可执行。
风险控制痕迹：租赁价格批准文件、低价项目批准文件。
6.租金收缴上交
风险事项描述：收缴的租金未及时交予财务部门，可能账务不清或出现资金占用行为。
风险控制措施：公司租金收缴员严格按照集团物业部缴费时效标准（三天之内）将租金上交到财务部，并完成交款手续。
风险控制痕迹：租金收缴员交款收据、现金明细账。
7.出租房租金核对
风险事项描述：租金收缴缺乏监督核对（财务稽核、小区监督、领导督促）程序，可能导致租金数目出错或者被占用。
风险控制措施：公司租金收缴员应及时填制租金收缴清单，提交部门负责人签字确认后上交分管领导备案；安全生产办公室编制租金收缴明细清册，形成手工帐，每月定期与大机系统核对；财务部记账员及时编制租金销账通知单，督促租金收缴员交款销账；每月底财务部记账员将租金记账金额与实收金额核对，督促租金收缴员进行对账，并根据对账结果编制租金收缴对账单（一式三份，财务经理、分管领导以及记账员各留存一份）。
风险控制痕迹：租金收缴清单、租金汇总收缴清单、租金收缴清册、财务租金销账通知单、财务租金收缴对账单。
8.租金合同管理
风险事项描述：未签订租赁合同或合同不正规，可能导致租赁行为非法，得不到法律保护。
风险控制措施：公司房屋租赁行为必须签订租赁合同；合同签订前承租方须提供合法有效的资料，并经过会审程序批准。
风险控制痕迹：租赁合同及合同会审单。
9.承租房改造管理
风险事项描述：承租人擅自对承租房屋进行改造装饰，可能造成出租房屋受损。
风险控制措施：承租人进行出租房店面线路改造、装修、大修等扩建工程，或者改变技术工艺、生产设施的，必须事前书面征得出租人同意，履行报批报备手续，取得公司安全生产办公室施工批准文件；小区经理负责监管施工现场的安全施工、合规装修，安全生产办公室负责施工现场的事前、事中、事后监督管理工作，形成监督记录，出租管理员积极参与配合。
风险控制痕迹：承租方施工申请与安办施工批准文件、出租房改造施工过程监督记录。
10.出租房盘点
风险事项描述：公司未对租赁空置房屋定期盘点，或者财务部门未参与监盘，可能导致租賃房屋资产账实不符、价值计量不准确，影响资产的完整性和安全性。
风险控制措施：自有房屋管理员对闲置房屋予以及时登记，确认房屋状态，每月检查一次，根据检查情况编制书面“自有空置房屋检查表”，经签字确认后形成自有房屋管理档案资料，定期存档作备查资料；空置房屋钥匙由安全生产办公室负责人保管。
风险控制痕迹：月度租赁闲置房屋检查清册及闲置房屋盘点人签字确认痕迹。
本流程规定了物业公司出租房屋的租赁价格制定与批准、合同签订、入住与退出管理、租金收缴、安全管理、承租方改造装饰管理等工作流程，，旨在努力避免或降低在房屋出租管理工作中的风险，相关制度包括《自有房屋管理规定》。
（二）风险控制矩阵
1.出租房管理制度
风险事项描述：物业公司未制定房屋出租管理制度，未明确房屋租赁的各项管理程序与职责界定，可能房产代销商管理混乱，影响经营效率。
风险控制措施：公司应制定《自有房屋管理规定》，以规范自有房屋资产管理、安全管理以及租赁管理等工作程序。
风险控制痕迹：《自有房屋管理规定》文本。
2.房屋租赁归口管理
风险事项描述：未设立房屋租赁归口管理部门，可能导致公司租赁管理混乱。
风险控制措施：公司安全生产办公室负责自有房屋的各项管理工作（不含协议租金房屋）。
风险控制痕迹：安全生产办公室部门职责说明书。
3.出租房安全管理
风险事项描述：租赁房屋的安全管理规范缺乏，可能导致出租房存在安全隐患、事故频发，给公司财产带来损失。
风险控制措施：安全生产办公室指派人员进行日常安全巡回检查，遇紧急情况有权制止违章操作或危及安全生产的作业；每月组织出租房安全生产检查和事故隐患整改。
风险控制痕迹：出租房月度检查记录、隐患整改通知书。
4.租赁房屋档案管理
风险事项描述：未建立租赁房屋档案，租赁信息未及时更新，可能导致租金收入不清晰。
风险控制措施：房屋租赁管理员应建立租赁房屋档案台账，做到一户一档，及时更新。
风险控制痕迹：租赁房屋档案台账信息记录。
5.出租房租金价格制定
风险事项描述：公司房屋租赁价格管理混乱，缺乏定价标准和批准程序，可能导致随意、越权定价，产生舞弊现象。
风险控制措施：物业公司应遵循集团相关指导价格制定房屋租赁价格体系；对于低于集团指导价的项目，公司应提交请示报告，获集团批准后方可执行。
风险控制痕迹：租赁价格批准文件、低价项目批准文件。
6.租金收缴上交
风险事项描述：收缴的租金未及时交予财务部门，可能账务不清或出现资金占用行为。
风险控制措施：公司租金收缴员严格按照集团物业部缴费时效标准（三天之内）将租金上交到财务部，并完成交款手续。
风险控制痕迹：租金收缴员交款收据、现金明细账。
7.出租房租金核对
风险事项描述：租金收缴缺乏监督核对（财务稽核、小区监督、领导督促）程序，可能导致租金数目出错或者被占用。
风险控制措施：公司租金收缴员应及时填制租金收缴清单，提交部门负责人签字确认后上交分管领导备案；安全生产办公室编制租金收缴明细清册，形成手工帐，每月定期与大机系统核对；财务部记账员及时编制租金销账通知单，督促租金收缴员交款销账；每月底财务部记账员将租金记账金额与实收金额核对，督促租金收缴员进行对账，并根据对账结果编制租金收缴对账单（一式三份，财务经理、分管领导以及记账员各留存一份）。
风险控制痕迹：租金收缴清单、租金汇总收缴清单、租金收缴清册、财务租金销账通知单、财务租金收缴对账单。
8.租金合同管理
风险事项描述：未签订租赁合同或合同不正规，可能导致租赁行为非法，得不到法律保护。
风险控制措施：公司房屋租赁行为必须签订租赁合同；合同签订前承租方须提供合法有效的资料，并经过会审程序批准。
风险控制痕迹：租赁合同及合同会审单。
9.承租房改造管理
风险事项描述：承租人擅自对承租房屋进行改造装饰，可能造成出租房屋受损。
风险控制措施：承租人进行出租房店面线路改造、装修、大修等扩建工程，或者改变技术工艺、生产设施的，必须事前书面征得出租人同意，履行报批报备手续，取得公司安全生产办公室施工批准文件；小区经理负责监管施工现场的安全施工、合规装修，安全生产办公室负责施工现场的事前、事中、事后监督管理工作，形成监督记录，出租管理员积极参与配合。
风险控制痕迹：承租方施工申请与安办施工批准文件、出租房改造施工过程监督记录。
10.出租房盘点
风险事项描述：公司未对租赁空置房屋定期盘点，或者财务部门未参与监盘，可能导致租賃房屋资产账实不符、价值计量不准确，影响资产的完整性和安全性。
风险控制措施：自有房屋管理员对闲置房屋予以及时登记，确认房屋状态，每月检查一次，根据检查情况编制书面“自有空置房屋检查表”，经签字确认后形成自有房屋管理档案资料，定期存档作备查资料；空置房屋钥匙由安全生产办公室负责人保管。
风险控制痕迹：月度租赁闲置房屋检查清册及闲置房屋盘点人签字确认痕迹。