论文部分内容阅读
近日，为进一步加强镇赉农发行内部控制机制建设，提高内部控制水平和风险防控能力，根据《中国农业发展银行白城分行2014年内部控制评价实施方案》要求，专门成立领导组织，采取抽取样本的方式，对本行2013年度的信贷、财会、案件防控三条线和“五专业”的内部控制状况，从重要环节和风险点入手，开展了自我评价工作。共抽取信贷、会计、办公室、资金计划、信息科技专业、人力资源条线评价样本100余笔，对案件防控条线评价期内被评价的案件防控工作实施了全面评价，同时对发现的问题及时进行整改，防范并规避了风险隐患。