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主任、副主任、秘书长、各位委员：
受省人民政府委托，现将全省2013年1至6月财政预算执行情况报告如下：
一、关于2013年1至6月全省和省级财政执行情况
今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，全省各级财政部门以十八大精神为指引，全面落实十二届人大一次会议有关决议，围绕稳增长、控通胀、防风险、惠民生，统筹有序推进经济社会发展各项工作，全省经济继续保持稳步回升势头，但也面临较大的下行压力。从1至6月情况看，全省地方财政收入增幅持续回升，收支运行总体平稳。
（一）全省汇总公共财政预算执行情况。
1至6月，全省地方财政收入2182.51亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）11.5%，完成预算的58.7%，其中：税收收入2026.46亿元，增长11.8%，完成预算的58.0%；非税收入156.05亿元，增长8.3%，完成预算的68.9%。税收收入主要项目完成情况为：国内增值税277.53亿元，增长5.4%，完成预算的50.9%；改征增值税53.77亿元，完成预算的28.8%；营业税608.47亿元，增长6.9%，完成预算的63.2%；企业所得税349.71亿元，增长6.8%，完成预算的59.3%；个人所得税117.05亿元，增长9.9%，完成预算的59.7%。
1至6月，全省财政支出2005.23亿元，增长9.9%，完成预算的45.9%。全省财政重点支出完成情况为：农林水事务207.40亿元，增长10.0%，完成预算的47.7%；教育406.44亿元，增长11.4%，完成预算的43.3%；科学技术73.22亿元，增长15.1%，完成预算的40.5%；文化体育与传媒38.93亿元，增长12.2%，完成预算的40.0%；医疗卫生160.54亿元，增长16.8%，完成预算的49.0%；社会保障和就业193.25亿元，增长11.9%，完成预算的51.8%。
（二）省级公共财政预算执行情况。
1至6月，省级地方财政收入151.33亿元，可比增长5.9%，完成预算的54.9%。其中：税收收入129.02亿元，增长1.9%，完成预算的51.1%；非税收入22.31亿元，增长36.8%，完成预算的96.4%。税收收入主要项目完成情况为：国内增值税11.66亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）3.8%，完成预算的44.4%，收入下降主要是电力生产企业税收下放，可比增长3.1%；营业税68.11亿元，下降8.3%，完成预算的48.7%，收入下降主要是金融保险业收入下滑；企业所得税36.04亿元，增长25.7%，完成预算的55.2%，增长较快主要是财政部跨地区企业所得税提前分配；个人所得税6.32亿元，增长22.2%，完成预算的74.4%，增长较快，主要是加强个人所得税征管力度。
1至6月，省级财政支出208.45亿元，增长11.4%，完成预算的45.1%。省级财政重点支出完成情况为：农林水事务28.91亿元，增长11.6%，完成预算的65.3%；教育40.40亿元，增长11.9%，完成预算的46.1%；科学技术9.66亿元，增长13.9%，完成预算的32.8%，进度慢主要是项目审批环节跟不上；文化体育与传媒5.34亿元，增长16.5%，完成预算的32.0%，进度慢主要是项目建设需按工程进度拨付；医疗卫生20.92亿元，增长11.5%，完成预算的55.8%；社会保障和就业9.95亿元，增长16.0%，完成预算的55.7%。
关于2013年1至6月全省及省级基金预算执行情况，详见专题材料。
二、今年以来全省公共财政预算执行的主要特点
（一）收入累计增幅持续回升，市县收入增长总体较快。今年上半年全省经济保持稳步回升势头，房产交易量上升带动相关税收较快增长，加上上年同期较低基数影响，地方财政收入累计增幅持续回升；但月度增幅“先升后回”，6月可比增长8.8%，比5月回落2个百分点，延续4月份以来月度增幅回落的态势。全省11个市地方财政收入累计可比增长11.9%，8个市、41个县（市）增幅超过10%。
（二）三产税收增长较快，收入质量保持较高水平。相对于第二产业税收增长继续延续今年以来的低增长态势，第三产业税收增长明显，1-6月增长率为12.7%，比一季度提高2.4个百分点，现代服务业发展税收增势较好，特别是租赁商贸服务业、信息传输计算机服务软件业，分别增长22.2%、28.6%。税收收入占地方财政收入比重为92.8%，继续列收入总量居全国前五位省市的首位。
（三）突出保障重点，支出结构继续优化。严格控制一般性支出，确保促进发展、改善民生等各项重点支出需要。全省财政民生支出增长11.7%，比财政支出增幅高1.8个百分点。严格项目支出，除中央和省委、省政府确定的重大支出以及农业、教育、科技、文化等重点支出外，其他项目支出原则上按照“零增长”控制。认真贯彻落实中央和省委、省政府有关精神，把加强“三公”经费管理、严格控制“三公”经费支出作为深化作风建设的重要抓手，进一步完善体制机制，强化源头管控，创新监督举措，取得明显成效。据统计，2013年1-6月全省和省级“三公”经费支出分别下降11.6%、12.7%，其中公务接待费支出分别下降22.3%、23.9%。同时，财政支出进度快于上年同期1.0个百分点，支出的均衡性和时效性进一步提高。
三、影响公共财政预算执行的主要因素
上半年全省经济总体平稳，呈现稳中有进、稳中有好的态势，全省地方财政收入实现“时间过半、任务过半”的阶段性目标，但收入运行中结构性素质性矛盾依然突出，要完成年初8.0%的增长目标任务需付出艰苦努力。
（一）有利因素。
收入方面，国内经济仍运行在合理增长区间，新一届政府工作着力点放在稳增长、调结构、促改革上，有利于经济的长期健康发展。随着我省进一步有效引导浙商回归、推动总部经济建设、实施创新驱动发展战略、加大推进“四大国家战略举措”实施力度，我省经济运行稳中有升，财政增收的经济基础有所巩固，制造业税收增长由降转升，现代服务业相关税收增势持续向好。 支出方面，随着党的群众路线教育实践活动逐步开展和作风建设的持续深化，政府部门带头过“紧日子”，进一步压缩一般性支出特别是“三公”经费支出，将是大势所趋。根据中央本级做法并结合我省实际，下半年省级党政机关的日常公用经费将压减5%，一般性项目支出将压减10%。这也为有效缓解突出的财政收支矛盾、拓展优化支出结构空间、提高财政资金使用绩效提供了有力支撑。
（二）制约因素。
收入方面，一是房地产相关税收增幅明显回落。由于前期受“国五条”影响，恐慌性需求透支了未来的部分刚性需求，当前楼市交易已呈明显回落态势。二是金融业增收贡献率大幅下降。受去年高基数、今年新贷款增长回落、影子银行税收征管难等因素影响，全省金融业相关税收增长率和对税收收入的增收贡献率大大低于去年，对地方财政收入增长的拉动作用也将大幅下降。三是政策性减税清费效应持续影响。据测算，今年1-5月，由于“营改增”试点，财政收入（地方部分）减收14.81亿元。随着“营改增”试点自8月起项目和地域扩围，对我省税收减收影响将进一步加大，预计全年财政收入（地方部分）将减收40亿元左右。同时，自8月起取消和免征33项行政事业性收费，非税收入必然减收。四是去年财政收入增速“前低后高”的走势，进一步增加了今年后期的收入增长压力。
支出方面，一方面，落实积极的财政政策，在较高层次上对民生保障水平扩围提标和加强区域统筹，对财政资金保障能力要求更高。另一方面，政府职能转型期的财政支出边界不够明晰，导致财政支出责任不当扩张，财政资金使用绩效有待提高。同时，从严控制地方政府性债务，防范和化解财政风险的任务较为艰巨，而优化财政支出结构的难度和阻力较大，财政减收增支的矛盾将更加突出。
四、下阶段主要工作
我们将围绕省委、省政府的决策部署，结合开展党的群众路线教育实践活动要求，针对预算执行中反映出的问题，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的要求，进一步加快支出进度，确保完成年初既定的各项目标任务。重点抓好以下工作：
（一）严格财政收支管理。密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化，加强收入分析、预测和管控，提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。依法加强税费征管，提高财政收入质量，确保完成年度预算收入任务。认真落实中央和省委、省政府改进工作作风的各项规定，坚持勤俭办一切事业，继续从严控制行政经费和一般性支出，进一步压缩“三公”经费和会议费。按照“守住底线、突出重点、完善制度”的要求，保障好政府十方面实事的落实及教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需求，把有限的财政资金用到刀刃上，促进经济社会又快又好发展。
（二）促进经济平稳增长。落实好积极的财政政策，筹措重点项目建设资金，推进四大国家战略举措、“411”有效投资行动计划、“四大万亿”工程实施。继续推进小城市培育试点，支持中心镇改革和发展。积极争取并落实好扩大内需的各项政策，建立促进消费的长效机制。鼓励有效投资和民间投资，支持实体经济发展。进一步提升外贸企业服务水平，优化外贸结构，提升我省外贸商品的竞争力和市场占有率。支持“个转企”、“小升规”，进一步推进结构性减税和清费减负工作，促进小微企业发展。
（三）支持创新驱动发展。深入贯彻创新驱动发展战略，采取措施加快科技项目支出进度，切实提高财政资金的使用绩效。鼓励传统优势产业技术改造、淘汰落后产能、提高劳动生产率；加快推进战略性新兴产业和高新技术产业发展，培育新的经济增长点；支持实施品牌创新、质量创新和标准创新工程。支持引进海外高层次创新创业人才，研究探索科研院所基本支出标准化管理和新增投入与科研绩效挂钩的投入机制，激发创新活力和动力。加快构建现代农业产业技术支撑体系，培育现代农业经营主体和创新主体。加快推进排污权有偿使用和交易试点，完善排污收费政策和收费标准。
（四）深化财政管理改革。密切关注中央财税体制改革动向，及时做好趋势分析和应对预案，切实做好“营改增”试点行业扩围工作。深化专项性一般转移支付改革，探索引入竞争机制和程序，推进财政专项资金竞争性分配改革试点。继续推进财政国库集中支付和公务卡改革，采取措施加快支出执行进度，提高财政资金使用绩效。加强乡镇财政和乡镇公共服务平台建设，提升基层财政管理服务水平。大力推进“数字财政”建设，努力实现“职责、业务、平台”三统一，着手深度开发运用。有效盘活存量资金，创新财政性资金存款管理模式。采取措施，严格地方政府性债务管控，加强政府土地储备融资监管，积极防范债务风险。
以上报告，请予审议。
受省人民政府委托，现将全省2013年1至6月财政预算执行情况报告如下：
一、关于2013年1至6月全省和省级财政执行情况
今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，全省各级财政部门以十八大精神为指引，全面落实十二届人大一次会议有关决议，围绕稳增长、控通胀、防风险、惠民生，统筹有序推进经济社会发展各项工作，全省经济继续保持稳步回升势头，但也面临较大的下行压力。从1至6月情况看，全省地方财政收入增幅持续回升，收支运行总体平稳。
（一）全省汇总公共财政预算执行情况。
1至6月，全省地方财政收入2182.51亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）11.5%，完成预算的58.7%，其中：税收收入2026.46亿元，增长11.8%，完成预算的58.0%；非税收入156.05亿元，增长8.3%，完成预算的68.9%。税收收入主要项目完成情况为：国内增值税277.53亿元，增长5.4%，完成预算的50.9%；改征增值税53.77亿元，完成预算的28.8%；营业税608.47亿元，增长6.9%，完成预算的63.2%；企业所得税349.71亿元，增长6.8%，完成预算的59.3%；个人所得税117.05亿元，增长9.9%，完成预算的59.7%。
1至6月，全省财政支出2005.23亿元，增长9.9%，完成预算的45.9%。全省财政重点支出完成情况为：农林水事务207.40亿元，增长10.0%，完成预算的47.7%；教育406.44亿元，增长11.4%，完成预算的43.3%；科学技术73.22亿元，增长15.1%，完成预算的40.5%；文化体育与传媒38.93亿元，增长12.2%，完成预算的40.0%；医疗卫生160.54亿元，增长16.8%，完成预算的49.0%；社会保障和就业193.25亿元，增长11.9%，完成预算的51.8%。
（二）省级公共财政预算执行情况。
1至6月，省级地方财政收入151.33亿元，可比增长5.9%，完成预算的54.9%。其中：税收收入129.02亿元，增长1.9%，完成预算的51.1%；非税收入22.31亿元，增长36.8%，完成预算的96.4%。税收收入主要项目完成情况为：国内增值税11.66亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）3.8%，完成预算的44.4%，收入下降主要是电力生产企业税收下放，可比增长3.1%；营业税68.11亿元，下降8.3%，完成预算的48.7%，收入下降主要是金融保险业收入下滑；企业所得税36.04亿元，增长25.7%，完成预算的55.2%，增长较快主要是财政部跨地区企业所得税提前分配；个人所得税6.32亿元，增长22.2%，完成预算的74.4%，增长较快，主要是加强个人所得税征管力度。
1至6月，省级财政支出208.45亿元，增长11.4%，完成预算的45.1%。省级财政重点支出完成情况为：农林水事务28.91亿元，增长11.6%，完成预算的65.3%；教育40.40亿元，增长11.9%，完成预算的46.1%；科学技术9.66亿元，增长13.9%，完成预算的32.8%，进度慢主要是项目审批环节跟不上；文化体育与传媒5.34亿元，增长16.5%，完成预算的32.0%，进度慢主要是项目建设需按工程进度拨付；医疗卫生20.92亿元，增长11.5%，完成预算的55.8%；社会保障和就业9.95亿元，增长16.0%，完成预算的55.7%。
关于2013年1至6月全省及省级基金预算执行情况，详见专题材料。
二、今年以来全省公共财政预算执行的主要特点
（一）收入累计增幅持续回升，市县收入增长总体较快。今年上半年全省经济保持稳步回升势头，房产交易量上升带动相关税收较快增长，加上上年同期较低基数影响，地方财政收入累计增幅持续回升；但月度增幅“先升后回”，6月可比增长8.8%，比5月回落2个百分点，延续4月份以来月度增幅回落的态势。全省11个市地方财政收入累计可比增长11.9%，8个市、41个县（市）增幅超过10%。
（二）三产税收增长较快，收入质量保持较高水平。相对于第二产业税收增长继续延续今年以来的低增长态势，第三产业税收增长明显，1-6月增长率为12.7%，比一季度提高2.4个百分点，现代服务业发展税收增势较好，特别是租赁商贸服务业、信息传输计算机服务软件业，分别增长22.2%、28.6%。税收收入占地方财政收入比重为92.8%，继续列收入总量居全国前五位省市的首位。
（三）突出保障重点，支出结构继续优化。严格控制一般性支出，确保促进发展、改善民生等各项重点支出需要。全省财政民生支出增长11.7%，比财政支出增幅高1.8个百分点。严格项目支出，除中央和省委、省政府确定的重大支出以及农业、教育、科技、文化等重点支出外，其他项目支出原则上按照“零增长”控制。认真贯彻落实中央和省委、省政府有关精神，把加强“三公”经费管理、严格控制“三公”经费支出作为深化作风建设的重要抓手，进一步完善体制机制，强化源头管控，创新监督举措，取得明显成效。据统计，2013年1-6月全省和省级“三公”经费支出分别下降11.6%、12.7%，其中公务接待费支出分别下降22.3%、23.9%。同时，财政支出进度快于上年同期1.0个百分点，支出的均衡性和时效性进一步提高。
三、影响公共财政预算执行的主要因素
上半年全省经济总体平稳，呈现稳中有进、稳中有好的态势，全省地方财政收入实现“时间过半、任务过半”的阶段性目标，但收入运行中结构性素质性矛盾依然突出，要完成年初8.0%的增长目标任务需付出艰苦努力。
（一）有利因素。
收入方面，国内经济仍运行在合理增长区间，新一届政府工作着力点放在稳增长、调结构、促改革上，有利于经济的长期健康发展。随着我省进一步有效引导浙商回归、推动总部经济建设、实施创新驱动发展战略、加大推进“四大国家战略举措”实施力度，我省经济运行稳中有升，财政增收的经济基础有所巩固，制造业税收增长由降转升，现代服务业相关税收增势持续向好。 支出方面，随着党的群众路线教育实践活动逐步开展和作风建设的持续深化，政府部门带头过“紧日子”，进一步压缩一般性支出特别是“三公”经费支出，将是大势所趋。根据中央本级做法并结合我省实际，下半年省级党政机关的日常公用经费将压减5%，一般性项目支出将压减10%。这也为有效缓解突出的财政收支矛盾、拓展优化支出结构空间、提高财政资金使用绩效提供了有力支撑。
（二）制约因素。
收入方面，一是房地产相关税收增幅明显回落。由于前期受“国五条”影响，恐慌性需求透支了未来的部分刚性需求，当前楼市交易已呈明显回落态势。二是金融业增收贡献率大幅下降。受去年高基数、今年新贷款增长回落、影子银行税收征管难等因素影响，全省金融业相关税收增长率和对税收收入的增收贡献率大大低于去年，对地方财政收入增长的拉动作用也将大幅下降。三是政策性减税清费效应持续影响。据测算，今年1-5月，由于“营改增”试点，财政收入（地方部分）减收14.81亿元。随着“营改增”试点自8月起项目和地域扩围，对我省税收减收影响将进一步加大，预计全年财政收入（地方部分）将减收40亿元左右。同时，自8月起取消和免征33项行政事业性收费，非税收入必然减收。四是去年财政收入增速“前低后高”的走势，进一步增加了今年后期的收入增长压力。
支出方面，一方面，落实积极的财政政策，在较高层次上对民生保障水平扩围提标和加强区域统筹，对财政资金保障能力要求更高。另一方面，政府职能转型期的财政支出边界不够明晰，导致财政支出责任不当扩张，财政资金使用绩效有待提高。同时，从严控制地方政府性债务，防范和化解财政风险的任务较为艰巨，而优化财政支出结构的难度和阻力较大，财政减收增支的矛盾将更加突出。
四、下阶段主要工作
我们将围绕省委、省政府的决策部署，结合开展党的群众路线教育实践活动要求，针对预算执行中反映出的问题，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的要求，进一步加快支出进度，确保完成年初既定的各项目标任务。重点抓好以下工作：
（一）严格财政收支管理。密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化，加强收入分析、预测和管控，提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。依法加强税费征管，提高财政收入质量，确保完成年度预算收入任务。认真落实中央和省委、省政府改进工作作风的各项规定，坚持勤俭办一切事业，继续从严控制行政经费和一般性支出，进一步压缩“三公”经费和会议费。按照“守住底线、突出重点、完善制度”的要求，保障好政府十方面实事的落实及教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出需求，把有限的财政资金用到刀刃上，促进经济社会又快又好发展。
（二）促进经济平稳增长。落实好积极的财政政策，筹措重点项目建设资金，推进四大国家战略举措、“411”有效投资行动计划、“四大万亿”工程实施。继续推进小城市培育试点，支持中心镇改革和发展。积极争取并落实好扩大内需的各项政策，建立促进消费的长效机制。鼓励有效投资和民间投资，支持实体经济发展。进一步提升外贸企业服务水平，优化外贸结构，提升我省外贸商品的竞争力和市场占有率。支持“个转企”、“小升规”，进一步推进结构性减税和清费减负工作，促进小微企业发展。
（三）支持创新驱动发展。深入贯彻创新驱动发展战略，采取措施加快科技项目支出进度，切实提高财政资金的使用绩效。鼓励传统优势产业技术改造、淘汰落后产能、提高劳动生产率；加快推进战略性新兴产业和高新技术产业发展，培育新的经济增长点；支持实施品牌创新、质量创新和标准创新工程。支持引进海外高层次创新创业人才，研究探索科研院所基本支出标准化管理和新增投入与科研绩效挂钩的投入机制，激发创新活力和动力。加快构建现代农业产业技术支撑体系，培育现代农业经营主体和创新主体。加快推进排污权有偿使用和交易试点，完善排污收费政策和收费标准。
（四）深化财政管理改革。密切关注中央财税体制改革动向，及时做好趋势分析和应对预案，切实做好“营改增”试点行业扩围工作。深化专项性一般转移支付改革，探索引入竞争机制和程序，推进财政专项资金竞争性分配改革试点。继续推进财政国库集中支付和公务卡改革，采取措施加快支出执行进度，提高财政资金使用绩效。加强乡镇财政和乡镇公共服务平台建设，提升基层财政管理服务水平。大力推进“数字财政”建设，努力实现“职责、业务、平台”三统一，着手深度开发运用。有效盘活存量资金，创新财政性资金存款管理模式。采取措施，严格地方政府性债务管控，加强政府土地储备融资监管，积极防范债务风险。
以上报告，请予审议。