【摘 要】
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事前细化方案rn在进行内部审计之前,首先针对此前评估发现的一些问题,通过邀请专业人员上门讲解或深入相关部门咨询业务知识等方式与相关部门人员进行沟通,有针对性地探讨审
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事前细化方案rn在进行内部审计之前,首先针对此前评估发现的一些问题,通过邀请专业人员上门讲解或深入相关部门咨询业务知识等方式与相关部门人员进行沟通,有针对性地探讨审计调查思路、内容.例如,资源管理系统与计费系统数据存在偏差;合同到期后未续签仍长期提供免费服务;优惠或免费体验到期未及时修改计费信息;电路升级、改造竣工后计费系统信息未及时变更;旧电路未及时拆除造成资源浪费等.在此基础上,通过在业务政策把握、方案细化、审计取数、逻辑分析的方面进行充分互动与听取意见,开展多层次、多角度访谈,分析判断管理中的关键点、风险点,逐步明晰调查的具体操作步骤.
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