【摘 要】
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所谓“内控制度”,是各级 管理部门为了保护本单位财产的安全完整,确保会计及其他数据的正确可靠,保证国家财经纪律和本单位所订规章、制度的贯彻执行,利用单位内部因分工而
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所谓“内控制度”,是各级 管理部门为了保护本单位财产的安全完整,确保会计及其他数据的正确可靠,保证国家财经纪律和本单位所订规章、制度的贯彻执行,利用单位内部因分工而产生的相互制约、相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化、系统化,使之组成一个严密的控制机制。就银行而言,“内控制度”是银行在办理的各项业务过程中,不能自始至终只有一个人或一个部门来完成,必须由两个或两个部门以上
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