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对于银行业金融机构来说，风险控制与自评估（RCSA）是一个展现信息科技风险管理理念的良好工具。要控制运维层面的操作风险，其关键点和重点在于使一线操作人员参与到风险识别和评估的整个环节中去，并在专业风险管理人员的统一协调下，发掘日常操作中潜在的风险。梳理现有流程，提取关键操作。为了将有限的精力投入到风险最高、影响最大的地方，我们首先需要针对现有运维操作的各个方面进行总体风险评估，选择某重要系统的高风险操作为切入点，并整理、提取出其中关键的操作流程。以这些操作流程作为风险评估的对象，不仅有利于迅速定位风险、引