【摘 要】
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油气田企业内控自我评价报告的编制,主要依据内部控制运行情况。而内控测试发现的例外事项,正是内部控制运行情况的具体表现。开展内控例外事项现状、集中趋势统计和可视化分
【机 构】
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青海油田,中国石油大学华东储运与建筑学院
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油气田企业内控自我评价报告的编制,主要依据内部控制运行情况。而内控测试发现的例外事项,正是内部控制运行情况的具体表现。开展内控例外事项现状、集中趋势统计和可视化分析,是全面了解和及时掌握内控管理现状,有效规避因操作不当和内控措施失效造成的风险,全面提升内控执行力的决策参考和理论依据,为查找内控体系存在问题、分析根源,制定切实可行的防控措施,有效解决内控测试例外事项居高不下和重复发生问题等开辟的一条有效途径。
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