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[报纸论文] 作者：邵岑,
来源：中国妇女报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：张小岑,
来源：中国医药报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：吴相洲,
来源：文艺报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：陶相杰,
来源：美术报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：本报记者 赵相康,
来源：贵州日报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：王延海,
来源：中国信息报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：郝占延,
来源：中国旅游报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：李延强,
来源：北海日报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：刘延艳,
来源：协商新报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：田延光,
来源：中国教育报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：乔忠延,
来源：太原日报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：李延堃,
来源：中国组织人事报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：郝永平 , 黄相怀,
来源：学习时报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：本报特约记者 易延端,
来源：中国水利报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：韩庆祥 , 黄相怀,
来源：福建日报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：省校院校报编辑部 武奕岑,
来源：山西党校报 年份：2017
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[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
6.物业业务绩效考核设计 风险事项描述：物业业务绩效考核程序设计不合理，检查人未就考核結果与被考核者进行有效沟通，或者考核过程有失公允，可能导致被考核者不认可考核结果，影响问题整改工作正常开展，达不到考核目标。 风险控制措施：物业管理部检查组每月对各个......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
公房租售业务管理 （一）概述 本部分规定了物业公司公房（公有住房）的销售管理、租赁管理、租费减免、业务资料存档等方面的工作流程，相关制度包括《公房业务管理规定》。 （二）风险控制矩阵 1.公房租售管理规范 风险事项描述：公司未制定受托公房业务管理制......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
7.设备资产调拨 风险事项描述：设备资产调拨时未做领用登记，技术资料未随同，或未办理恰當的审核、审批手续，可能造成设备资产权属、维护保管责任不清，资产安全得不到保障。 风险控制措施：相关部门向办公室提出设备资产调拨书面申请；办公室主任批准后，指定日常管理......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
6.低值易耗品盘点风险事项描述：低值易耗品盘点不规范、无详细盘点记录或者财务部门未参与盘点，可能导致盘点结果失真、账实不符。风险控制措施：每年底由办公室组织、财务部参与、使用与保管部门配合，对低值易耗品作全面的盘点；办公室编制年度低值易耗品盘点表，财务部......
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