【摘 要】
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在航天企业三级管理体制下,航天研究所承担了大量的采购业务.随着企业的快速发展,采购的数量、规模也越来越大,同时也面临缺乏顶层制度、以采购预算代替采购计划、非招标采购
【机 构】
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北京航天长征飞行器研究所,北京,100076
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在航天企业三级管理体制下,航天研究所承担了大量的采购业务.随着企业的快速发展,采购的数量、规模也越来越大,同时也面临缺乏顶层制度、以采购预算代替采购计划、非招标采购管理不完善等问题.从内部控制的视角看,可在设计有效性和执行有效性两方面采取对策.在设计有效性方面,明确归口管理部门,建立顶层采购制度;健全制度体系,细化采购流程.在执行有效性方面,事前加大采购计划审核力度,形成正式采购计划;事中相应机构、职能部门、人员各司其职;事后开展多种形式的审查,形成管理闭环.
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