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[学位论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
干部管理 （一）概述 本部分规定了物业公司干部选拔、培训，岗位交流，干部业绩评估等程序，相关制度主要包括《人事管理相关规定》。 （二）风险控制矩阵 1.干部管理政策 风险事项描述：公司未制订干部管理制度，可能导致干部的作用得不到有效发挥，影响公司的战略......
[报纸论文] 作者：王士民, 王延岩,,
来源： 年份：2004
3.重大事务决策管理$$风险事项描述：公司未明确“三重一大”事项的决策程序，或者“三重一大”决策程序执行不力，可能造成重大决策失误或者发生舞弊行为。$$风险控制措施：党政联席......
[学位论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司现金与银行存款、票据、成本与税费、收入与应收款、财务报告管理等工作流程，旨在降低公司财务管理工作中存在的风险。 会计核算管理 （一）概述 本部分规定了物业公司会计核算的原则、方法，具体包括：制证、过账、结账、原始凭证等会计基......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
4.成本费用核算 风险事项描述：成本费用核算不及时或不符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度的规定，可能导致公司费用核算不及时、财务报告不准确。 风险控制措施：财务部门应当及时组织完成公司成本费用的核算工作，并进行成本预测、控制、监督和分析。 ......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
6.物业业务绩效考核设计 风险事项描述：物业业务绩效考核程序设计不合理，检查人未就考核結果与被考核者进行有效沟通，或者考核过程有失公允，可能导致被考核者不认可考核结果，影响问题整改工作正常开展，达不到考核目标。 风险控制措施：物业管理部检查组每月对各个......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
公房租售业务管理 （一）概述 本部分规定了物业公司公房（公有住房）的销售管理、租赁管理、租费减免、业务资料存档等方面的工作流程，相关制度包括《公房业务管理规定》。 （二）风险控制矩阵 1.公房租售管理规范 风险事项描述：公司未制定受托公房业务管理制......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
7.设备资产调拨 风险事项描述：设备资产调拨时未做领用登记，技术资料未随同，或未办理恰當的审核、审批手续，可能造成设备资产权属、维护保管责任不清，资产安全得不到保障。 风险控制措施：相关部门向办公室提出设备资产调拨书面申请；办公室主任批准后，指定日常管理......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
6.低值易耗品盘点风险事项描述：低值易耗品盘点不规范、无详细盘点记录或者财务部门未参与盘点，可能导致盘点结果失真、账实不符。风险控制措施：每年底由办公室组织、财务部参与、使用与保管部门配合，对低值易耗品作全面的盘点；办公室编制年度低值易耗品盘点表，财务部......
[报纸论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司设备资产、低值易耗品、房屋资产管理等工作，以降低公司在资产管理工作中存在的风险。 设备资产管理 （一）概述 本部分规定了物业公司行政办公设施、车辆等设备资产供应方的选择、审核及签约，采购物品的进场验收与结算、保管与领用、维......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
（一）概述 本流程规定了物业公司出租房屋的租赁价格制定与批准、合同签订、入住与退出管理、租金收缴、安全管理、承租方改造装饰管理等工作流程，，旨在努力避免或降低在房屋出租管理工作中的风险，相关制度包括《自有房屋管理规定》。 （二）风险控制矩阵 1.出租......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
（一）概述 本流程规定了物业公司信息管理规范的制定、信息管理职能的设置、信息系统的日常管理以及信息资料的归档等工作的程序，旨在避免或降低在信息管理工作中的风险，相关制度包括《信息管理规定》。 具体来说，物业公司信息管理主要涉及以下几方面：公司信息收......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司小区物业管理接管、物业业务工作计划制定、物业管理费及租金清理、公房出售出租，以及各个物业小区的装修管理、业主入住、业主报修、投诉等方面的工作，旨在努力避免或降低公司在物业管理工作中存在的风险。 物业业务管理 （一）概述 本......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司风险内控管理、重大事项决策管理、投诉举报管理等工作的流程，旨在规范公司内部监督的具体流程，避免或降低公司在内部监督工作中存在的风险。 风险评估管理 （一）概述 本部分规定了物业公司风险的识别与评估、风险控制措施的确立、剩余......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
3.重大事务决策管理 风险事项描述：公司未明确“三重一大”事项的决策程序，或者“三重一大”决策程序执行不力，可能造成重大决策失误或者发生舞弊行为。 风险控制措施：党政联席会议负责对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求意见、网上流......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
规章制度管理 （一）概述 本部分规定了物业公司规章制度的设立、审核、评价等工作程序，相关制度包括《规章制度管理办法》。 （二）风险控制矩阵 1.规章制度管理规范 风险事项描述：公司规章制度文件的制定、审核、发布程序不明确，可能导致公司规章制度管理......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司公文管理、会议及其督办管理、印章管理、规章制度管理、档案管理等行政管理工作的程序，旨在避免或降低公司在行政管理工作中存在的风险。 公文管理 （一）概述 本部分规定了公司公文的管理规范、格式要求以及处理程序等工作的流程，相关......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
4.会议督办 风险事项描述：未对重要会议决议执行工作进行跟踪监督，可能导致会议内容得不到落实。 风险控制措施：办公室根据公司相关规定，负责对相关会议精神加以督办落实，提升公司各职能部门工作质量。 风险控制痕迹：重要会议决议内容督办单。 印章管理 ......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
2.突发事件应急预案 风险事项描述：未制定突发应急预案，可能导致发生突发事件时无法作出有效反应，造成人员伤亡和财产损失。 风险控制措施：安全生产办公室牵头组织编制突发事件应急预案，经有关部门和人员联合评审、分管领导审核后，提交党政联席会审议批准。 ......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
本流程规定了物业公司从社会责任角度开展的安全管理政策落实、突发事件应对、居民投诉受理等工作，旨在规范公司的社会责任管理体系，努力避免或降低公司在相关工作中存在的风险，维护社会稳定。 安全生产管理 （一）概述 本部分规定了物业公司安全管理程序和岗......
[期刊论文] 作者：王士民 王延岩,
来源：财会信报 年份：2017
（一）概述 本流程规范了物业公司工程修缮（包括小区各种形式房屋的大中修、紧急修缮、小修及维护等）计划与预算、施工方选择、施工过程监督、工程结算与付款、工程档案管理等程序，旨在避免或降低公司在工程修缮工作中存在的风险，相关制度包括《修缮业务管理规定》。......
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