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摘要：质量计划管理模式是核电站设备制造过程中质量保证的重要管理手段。本文以福建福清核电站阀门设备为例，结合质量计划审查及其执行过程中所遇到的问题，确认了质量计划的编制原则，制定了质量计划模板；对阀门质量计划的审查依据、选点要求进行了梳理和总结；建立了质量计划变更和关闭管理流程；通过监造管理下沉、监造巡查、经验反馈等方法对质量计划进行动态管理、持续改进，进而保证质量计划文件的有效性和可操作性，使阀门制造质量受控。
关键词：核电阀门；质量计划；管理方法
前言
阀门质量计划是指阀门设备制造阶段的制造管理文件，其制造及检验工作都要围绕质量计划开展。阀门制造质量是根据阀门设计图纸，通过铸造、锻造、焊接、切削加工、热处理及防护处理等制造工艺方法完成零部件加工，并按要求正确安装而实现的。阀门制造质量是阀门实现其预定功能的重要前提。
福清核电站两台机组约3万台阀门，其中核岛阀门12029台。根据质量计划编制原则，所有QA3级以上阀门均需编制质量计划进行质量控制。阀门质量计划共计379份（包括返修质量计划、重要部件分包质量计划），其中进口阀门质量计划75份，国内阀门质量计划304份。按阀门类型区分的质量计划数据表，见图一。
1质量计划编制提交
面对多家阀门供货厂家，数量众多的阀门，须确定一个质量计划编制原则和一份统一的模板，便于质量计划的审查与管理。
以阀门设备的核安全级别和质保级别为基础，综合考虑设备制造工艺的复杂性、制造周期、供货经验等，确立了质量计划编制原则：1）无质保等级无需编制质量计划，合同无规定编制质量计划的设备，不要求供货商提交质量计划；2）质保等级2级及以上设备零部件内部存在超标体积缺陷的，可编制专项质量计划；3）不符合项产生后，供货商须制定新的制造工艺、检验试验方法、验收标准进行返工或修理的，应编制专项质量计划。
为了规范不同供货商编制的质量计划格式规范、内容完整、方便易查，因此对质量计划的编制进行了规定：1）质量计划必须明确设备自先决条件检查开始到设备验收所有制造工序以及质量控制点的设备等内容；2）质量计划封面应包括项目名称、设备或部件质量计划名称、编码、供货商质量计划编制/审核/批准栏、版本等；3）应包含“编制说明”，内容包括目的、依据、质量控制点（H/W/R）的含义、见证通知时间等；4）质量计划正文应满足图二的表格格式，且工序齐全。
2质量计划审查选点
2.1质量计划审查
质量计划审查是阀门制造质量保证的前提条件。可能由于供货商采用新的制造工艺、质量计划编制人员变化、标准更新等，造成质量计划本身的编制质量存在欠缺。如2017年4月我司完成质量计划审查88份，其中存在问题共37份，存在问题质量计划如图三所示。在质量计划审查过程中应注重审查如下内容：质量计划范围、编制说明、依据文件、流程图、工序完整性、供货商选点的合理性等。
2.2质量计划审查依据及选点要求
质量计划审查依据包括：法律法规——RCC-M壓水堆核岛机械设备设计和监造规范、民用核安全设备监督管理条例、环核安中心函[2013]203号等；设计文件——技术规格书、设计图纸、制造检验标准；公司程序——设备质量计划管理、设备监造分级管理细则等。
为满足核电工程设备质量要求，合理分配监造资源，提高监造管理的效率和质量，需要合理有效的选择质量控制点。1）进口阀门设备需满足《关于进一步加强进口民用核安全设备监造、装运前检验和监装及颜色管理的通知》（环核安中心函[2013]203号）中相关关键质量控制点要求；2）设备制造过程的关键环节（如先决条件检查、阀门压力试验、功能试验）、或复检非常困难的工序、使用特殊的工艺、新工艺，可选择为H/W点；3）设备制造过程较重要的工序、易出现质量问题的工序可选为W点；4）可通过文件审查即可判断设备质量是否满足规定要求的工序、或不能实现全过程监督的工序、或受监造人力资源限制的情况下，可选为R点。根据设备监造分级（JZ1/2/3/4）、制造厂供货经验、以往同类设备监造经验总结，阀门类设备质量计划控制点选择如表一所示：
阀门规格型号不一、批次多，在具体执行过程时中，需对质量计划进行拆分，现场监造工作量大、质量控制点管理繁琐。为此针对大批量、多批次设备，我司编制了《多批量设备质量计划管理细则》，明确了大批量、多批次设备质量计划执行办法，将质量计划分为“母质量计划”和“子质量计划”进行管理，以保证见证工作有序进行。母质量计划是指由供货商提交并经工程公司审查认可的质量计划；子质量计划是指供货商为满足生产需求，根据厂内要求或产品型号、生产批次（令号）而对母质量计划进行第一次分解的质量计划，通常将母质量计划分解为一定数量的子质量计划。母子质量计划控制流程图如图四所示。
3质量计划执行与放弃
3.1质量计划执行
供应商应根据设备制造进展，根据质量计划质量控制点类型，按照约定的时间，提前发出设备监造见证通知单，如有业主见证点，见证通知须抄送业主。
对于有工程公司选择的W、H点，供应商不得在未通知的情况下擅自进行设备工序制造活动，监造人员不得擅自放弃见证活动；供应商和监造人员不得擅自修改质量控制点类型。
？在W或H点见证之前，监造人员应及时采取审查报告、现场质量检查等方式，对与之相关已完成工序质量合格情况进行确认，如工序质量不合格不允许供应商进行W或H点见证工序的操作。
当参加见证的各方确认设备制造过程和结果符合规定要求后，应及时在质量计划相应质量控制点签字栏中签字；供应商应至少及时完成有质量控制点的工序质量记录或报告的编审批工作，以便监造人员能及时审查。
3.2质量计划见证点放弃
当发生以下事项时，监造人员可考虑放弃见证点： （1）不可抗力影响，导致无法出席见证点；
（2）供应商同类工序前期已有见证，且为发生过问题；
（3）供应商未按照合同约定通知见证活动，监造人员工作时间冲突不能见证等；
（4）其他需放弃的原因。
发生见证放弃后，监造人员应在下次见证时对已放弃的见证点质量进行检查，填写放弃单号；当拟放弃见证工序或活动（H或W点），有存档记录或报告时，可将见证点转为R点，按照R点审查要求进行关闭；原则上R点不能放弃
4质量计划变更与关闭
设备质量计划局部如果发生工序内容、适用标准/文件名称或编号变更、质量控制点类型等方面的变更，供应商可填写《设备质量计划变更申请单》变更质量计划，审批流程同设备质量计划审批流程。质量计划变更批准后，供应商应将修改的内容在质量计划中标出，并在相应备注栏中标明函件编号；质量计划在执行中升版，供应商应將已执行的质量计划，附在升版后的质量计划后面，并在已执行的质量计划上面标识出不再执行该质量计划，按照新版本质量计划执行的字样。
质量计划中的所有工序执行完成后，监造人员需要对质量控制点的签署情况进行检查，确认所有质量控制点全部完成，相关方已经全部在相应签字栏中签字，质量计划执行自动关闭；如质量计划设置了“质量计划关闭”控制点，相关方已经全部在该签字栏中签字后，质量计划关闭。由于出现不符合项或遗留项等各种原因暂时不能关闭的设备质量计划，须等不符合项或遗留项关闭后条件具备时，关闭设备质量计划。
5动态跟踪、持续改进
在质量计划执行过程中会遇到各种各样的问题，如阀门设计变更、型号变化、阀门删减或增加、材料代用、工艺改进、见证点数量过多、监造人员不到位、加快制造进度、分包商变化等等，因此质量计划管理需要动态跟踪、持续改进。对此，我们建立了监造管理下沉制度和监造技术支持制度，监造管理者定期到制造厂巡检，了解质量计划执行情况，记录问题、反馈问题，并找到合适的解决方案，同时经验反馈或定期召开的阀门设备监造问题沟通会、监造巡查、内部质保监查等方式，发现问题，解决问题，做到对质量计划的动态跟踪、持续改进。
6结语
为保证核电阀门设备制造质量，满足核电厂的安全标准及功能要求，对严格对设备制造质量计划的管理。从质量计划编制、审查、批准、执行、关闭整个流程，要做到闭环管理，对质量计划执行进行动态跟踪、持续改进，使出厂阀门能安全、有效的执行其特定功能，为我国核电建设保驾护航，让高效、清洁、安全的绿色能源改善人民生活品质，为经济社会持续健康发展提供新动力。
关键词：核电阀门；质量计划；管理方法
前言
阀门质量计划是指阀门设备制造阶段的制造管理文件，其制造及检验工作都要围绕质量计划开展。阀门制造质量是根据阀门设计图纸，通过铸造、锻造、焊接、切削加工、热处理及防护处理等制造工艺方法完成零部件加工，并按要求正确安装而实现的。阀门制造质量是阀门实现其预定功能的重要前提。
福清核电站两台机组约3万台阀门，其中核岛阀门12029台。根据质量计划编制原则，所有QA3级以上阀门均需编制质量计划进行质量控制。阀门质量计划共计379份（包括返修质量计划、重要部件分包质量计划），其中进口阀门质量计划75份，国内阀门质量计划304份。按阀门类型区分的质量计划数据表，见图一。
1质量计划编制提交
面对多家阀门供货厂家，数量众多的阀门，须确定一个质量计划编制原则和一份统一的模板，便于质量计划的审查与管理。
以阀门设备的核安全级别和质保级别为基础，综合考虑设备制造工艺的复杂性、制造周期、供货经验等，确立了质量计划编制原则：1）无质保等级无需编制质量计划，合同无规定编制质量计划的设备，不要求供货商提交质量计划；2）质保等级2级及以上设备零部件内部存在超标体积缺陷的，可编制专项质量计划；3）不符合项产生后，供货商须制定新的制造工艺、检验试验方法、验收标准进行返工或修理的，应编制专项质量计划。
为了规范不同供货商编制的质量计划格式规范、内容完整、方便易查，因此对质量计划的编制进行了规定：1）质量计划必须明确设备自先决条件检查开始到设备验收所有制造工序以及质量控制点的设备等内容；2）质量计划封面应包括项目名称、设备或部件质量计划名称、编码、供货商质量计划编制/审核/批准栏、版本等；3）应包含“编制说明”，内容包括目的、依据、质量控制点（H/W/R）的含义、见证通知时间等；4）质量计划正文应满足图二的表格格式，且工序齐全。
2质量计划审查选点
2.1质量计划审查
质量计划审查是阀门制造质量保证的前提条件。可能由于供货商采用新的制造工艺、质量计划编制人员变化、标准更新等，造成质量计划本身的编制质量存在欠缺。如2017年4月我司完成质量计划审查88份，其中存在问题共37份，存在问题质量计划如图三所示。在质量计划审查过程中应注重审查如下内容：质量计划范围、编制说明、依据文件、流程图、工序完整性、供货商选点的合理性等。
2.2质量计划审查依据及选点要求
质量计划审查依据包括：法律法规——RCC-M壓水堆核岛机械设备设计和监造规范、民用核安全设备监督管理条例、环核安中心函[2013]203号等；设计文件——技术规格书、设计图纸、制造检验标准；公司程序——设备质量计划管理、设备监造分级管理细则等。
为满足核电工程设备质量要求，合理分配监造资源，提高监造管理的效率和质量，需要合理有效的选择质量控制点。1）进口阀门设备需满足《关于进一步加强进口民用核安全设备监造、装运前检验和监装及颜色管理的通知》（环核安中心函[2013]203号）中相关关键质量控制点要求；2）设备制造过程的关键环节（如先决条件检查、阀门压力试验、功能试验）、或复检非常困难的工序、使用特殊的工艺、新工艺，可选择为H/W点；3）设备制造过程较重要的工序、易出现质量问题的工序可选为W点；4）可通过文件审查即可判断设备质量是否满足规定要求的工序、或不能实现全过程监督的工序、或受监造人力资源限制的情况下，可选为R点。根据设备监造分级（JZ1/2/3/4）、制造厂供货经验、以往同类设备监造经验总结，阀门类设备质量计划控制点选择如表一所示：
阀门规格型号不一、批次多，在具体执行过程时中，需对质量计划进行拆分，现场监造工作量大、质量控制点管理繁琐。为此针对大批量、多批次设备，我司编制了《多批量设备质量计划管理细则》，明确了大批量、多批次设备质量计划执行办法，将质量计划分为“母质量计划”和“子质量计划”进行管理，以保证见证工作有序进行。母质量计划是指由供货商提交并经工程公司审查认可的质量计划；子质量计划是指供货商为满足生产需求，根据厂内要求或产品型号、生产批次（令号）而对母质量计划进行第一次分解的质量计划，通常将母质量计划分解为一定数量的子质量计划。母子质量计划控制流程图如图四所示。
3质量计划执行与放弃
3.1质量计划执行
供应商应根据设备制造进展，根据质量计划质量控制点类型，按照约定的时间，提前发出设备监造见证通知单，如有业主见证点，见证通知须抄送业主。
对于有工程公司选择的W、H点，供应商不得在未通知的情况下擅自进行设备工序制造活动，监造人员不得擅自放弃见证活动；供应商和监造人员不得擅自修改质量控制点类型。
？在W或H点见证之前，监造人员应及时采取审查报告、现场质量检查等方式，对与之相关已完成工序质量合格情况进行确认，如工序质量不合格不允许供应商进行W或H点见证工序的操作。
当参加见证的各方确认设备制造过程和结果符合规定要求后，应及时在质量计划相应质量控制点签字栏中签字；供应商应至少及时完成有质量控制点的工序质量记录或报告的编审批工作，以便监造人员能及时审查。
3.2质量计划见证点放弃
当发生以下事项时，监造人员可考虑放弃见证点： （1）不可抗力影响，导致无法出席见证点；
（2）供应商同类工序前期已有见证，且为发生过问题；
（3）供应商未按照合同约定通知见证活动，监造人员工作时间冲突不能见证等；
（4）其他需放弃的原因。
发生见证放弃后，监造人员应在下次见证时对已放弃的见证点质量进行检查，填写放弃单号；当拟放弃见证工序或活动（H或W点），有存档记录或报告时，可将见证点转为R点，按照R点审查要求进行关闭；原则上R点不能放弃
4质量计划变更与关闭
设备质量计划局部如果发生工序内容、适用标准/文件名称或编号变更、质量控制点类型等方面的变更，供应商可填写《设备质量计划变更申请单》变更质量计划，审批流程同设备质量计划审批流程。质量计划变更批准后，供应商应将修改的内容在质量计划中标出，并在相应备注栏中标明函件编号；质量计划在执行中升版，供应商应將已执行的质量计划，附在升版后的质量计划后面，并在已执行的质量计划上面标识出不再执行该质量计划，按照新版本质量计划执行的字样。
质量计划中的所有工序执行完成后，监造人员需要对质量控制点的签署情况进行检查，确认所有质量控制点全部完成，相关方已经全部在相应签字栏中签字，质量计划执行自动关闭；如质量计划设置了“质量计划关闭”控制点，相关方已经全部在该签字栏中签字后，质量计划关闭。由于出现不符合项或遗留项等各种原因暂时不能关闭的设备质量计划，须等不符合项或遗留项关闭后条件具备时，关闭设备质量计划。
5动态跟踪、持续改进
在质量计划执行过程中会遇到各种各样的问题，如阀门设计变更、型号变化、阀门删减或增加、材料代用、工艺改进、见证点数量过多、监造人员不到位、加快制造进度、分包商变化等等，因此质量计划管理需要动态跟踪、持续改进。对此，我们建立了监造管理下沉制度和监造技术支持制度，监造管理者定期到制造厂巡检，了解质量计划执行情况，记录问题、反馈问题，并找到合适的解决方案，同时经验反馈或定期召开的阀门设备监造问题沟通会、监造巡查、内部质保监查等方式，发现问题，解决问题，做到对质量计划的动态跟踪、持续改进。
6结语
为保证核电阀门设备制造质量，满足核电厂的安全标准及功能要求，对严格对设备制造质量计划的管理。从质量计划编制、审查、批准、执行、关闭整个流程，要做到闭环管理，对质量计划执行进行动态跟踪、持续改进，使出厂阀门能安全、有效的执行其特定功能，为我国核电建设保驾护航，让高效、清洁、安全的绿色能源改善人民生活品质，为经济社会持续健康发展提供新动力。